bet9官方2015年部门预算公开说明

一、基本情况
(一)部门主要职能
    bet9官方是一所培养现代财经商贸类职业技能型人才的普通中职学校。学校是国家级重点中专学校，开设有会计、金融事务、物流服务与管理、会展服务与管理、数字媒体技术应用、商务助理、高星级饭店运营与管理、市场营销、电子商务、城市轨道交通运营管理等专业，学校坚持立德树人，秉承“德育为先，能力为重，健康成长”的办学理念，注重学生综合职业素质的培养。
(二)部门预算单位构成
     bet9官方为一级部门预算全额拨款事业单位。
(三)部门人员构成
    bet9官方编制人数 273人，其中：事业编制 273人。在职实有人数224人，其中：事业编制224人。
    离退休人员 161人，其中：离休3人，退休158人。
二、收支预算情况
    2015年部门预算总收入8279.87万元。其中：财政拨款收入6836.24万元，事业收入 450万元，其他收入560万元，上年结转 433.63万元。
    2015年部门预算总支出 8279.87万元。
    按照支出功能分类科目，主要用于：
    教育支出7887.19万元; 医疗卫生和计划生育支出 193.79万元；住房保障支出 198.89万元。
    按照支出经济分类科目，主要用于：
    工资福利支出1474.22万元；商品和服务支出 2128.8万元；对个人和家庭补助支出 1075.35万元；其他资本性支出 2691.5万元；其他支出 910万元。
三、财政拨款预算情况
    2015年财政拨款预算数 7269.87万元，比2014年预算增加1036.65万元，增长17%，安排情况如下：
(一)基本支出3276.24万元,比2014年预算增加685.54万元，增长26%，主要是按政策规定，增加在职人员和离退休人员津补贴、学生公用经费及新增教师所致，其中：
    1.工资福利支出 1474.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴等。
    2.商品服务支出 726.67万元，主要包括日常公用经费、专项公用经费、专项物业管理费。
    3.对个人和家庭补助支出1075.35万元，主要包括离休退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴。
(二)项目支出3993.63万元，比2014年预算增加351.11万元，增加10%,主要是：
    1.学校教学管理及运行经费1360万元，主要用于校园维修维护、网络运行、招生就业经费等。
    2.基础设施建设1067.88万元，主要用于图书馆维修、供电系统改造、校园绿化等。
    3.教学维持与人才引进477万元，主要用于教学业务与引进人才等。
    4.示范校和重点学科及品牌专业建设1088.75万元，主要用于国家示范校专业建设及机房更新、教师培训等。

2015年3月20日